2016我們的內控！
時間：2016-10-11 16:07:55點擊：1547
7月26日—29日，在SK瀝青事業部的組織下，合肥SK寶盈進行2016年上半年內部控制大檢查。
參加此次內控主要負責人是上海SK瀝青公司財務部韓科長和畢云山經理。當天的工作，對所有的2016上半年度簽署的訂單、合同進行審核，主要確認是否使用標準合同，審核所有的交易是否根據決策權限核準后簽署合同以及總經理簽字。在審核完合同書的標準化，在對應的合同應收賬款管理及貨款回收工作是否及時，定期的應收賬款余額現狀匯報，是否制定賬齡分析表及長期應收賬款回收方案。在檢查到采購管理環節，畢經理認真仔細抽查是否按適當的批準進行了采購，并確認是否按照預算使用。財務部現場及時了提供月度預算執行明細表和采購相關憑證。
七月的高溫已經達到38度，內控檢查工作一直進行，次日，在我們的陪同下前往合肥庫區進行相關內控檢查，首先，查驗生產計劃及控制情況，確認生產計劃是否取得核準，對生產計劃和實際生產量是否存在差距，對比每月生產計劃和實際生產量，庫區磅房及時提供日、月生產計劃、生產日志表，財務部每月都按時錄入SAP系統管理。其次，檢查合肥庫區存貨管理工作，生產部現場就作了詳細匯報，定期盤點庫存量，也提供每月盤點表給畢經理備案。
此次內控目標“攜手提高內部管理”，主要對SK銷售、生產出庫、采購驗收、資產管理、人事及財務管理等業務流程進行全面現場抽查，以提高SK公司在中國現代化企業管理水平。
